2013年廣東省婦聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
　　省婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)，機關(guān)事業(yè)單位三個，分別為省婦女研究中心、省婦聯(lián)法律服務(wù)中心和省科學(xué)育兒實驗基地。廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有藝術(shù)設(shè)計與信息技術(shù)系、應(yīng)用外語系、管理系、教育系、經(jīng)貿(mào)系、思想政治理論課教學(xué)部、現(xiàn)代教育技術(shù)中心和圖書館等教學(xué)教輔機構(gòu)以及黨委辦等16個管理機構(gòu)。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　我會共有行政編制43人，實有40人；機關(guān)工勤編制5人，實有5人；核撥事業(yè)編制（未納入統(tǒng)一崗位津貼）16人，實有16人；離休人員8人，行政退休人員45人，事業(yè)編制退休人員3人。以上人員除事業(yè)編制退休人員外均為財政撥款統(tǒng)發(fā)工資，事業(yè)編制退休人員為財政撥款，單位發(fā)放工資。廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)編制人數(shù)375。學(xué)院現(xiàn)有人員構(gòu)成包括事業(yè)編制人員、離退休人員和臨聘人員共399人。
　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　紀念三八國際勞動婦女節(jié)，舉辦三八系列活動。加強基層組織建設(shè)，加強婦女干部培訓(xùn)，做好外事和統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼工作。創(chuàng)建一批“巾幗文明崗”，評選表彰一批省“三八紅旗手（集體）”，加強家庭文化建設(shè)。大力開展“農(nóng)村婦女增收致富支持行動”。開展農(nóng)村婦女“兩癌”檢查的知識宣傳。做好普法宣傳、信訪和法律援助工作，開展艾滋病宣傳教育活動。推動家庭教育長效機制的建立，完善家教指導(dǎo)隊伍。舉辦六一活動，做好國際合作項目，加強基地試驗站建設(shè)。開展婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2011-2020）宣傳及培訓(xùn)工作。構(gòu)建樞紐型組織建設(shè)。加強廣東女性e家園的建設(shè)，運用網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。
　　二、收入預(yù)算說明
　　2013年收入預(yù)算11954.01萬元，其中：一般預(yù)算撥款7100.01萬元，財政專戶撥款4854萬元。
　　三、支出預(yù)算說明
　　2013年支出預(yù)算11954.01萬元，其中：一般預(yù)算撥款7100.01萬元。
　　2013年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算5411.71萬元，占76.2%，其中：工資福利支出3951.5萬元，對個人和家庭的補助925.71萬元，商品和服務(wù)支出524.5萬元，其他資本性支出10萬元；項目支出預(yù)算1688.3萬元，占23.8%，主要支出項目有婦聯(lián)事業(yè)費，婦兒工委經(jīng)費，農(nóng)村婦女增收致富支持行動，婦女干部培訓(xùn)，家庭教育經(jīng)費，三八系列活動等，以及女子學(xué)院校園修繕、教學(xué)設(shè)備采購等。

2013年部門收支預(yù)算總表

 2013年部門預(yù)算項目支出情況說明

　　2013年財政撥款安排的項目支出共1688.3萬元，具體情況如下：
　　1．一般公共服務(wù)群眾團體事務(wù)預(yù)算支出949.3萬元，比上年預(yù)算增加100萬元，主要原因是因工作需要新增兩個項目，即三八系列活動和樞紐型組織建設(shè)。主要支出項目有婦聯(lián)事業(yè)費，婦兒工委經(jīng)費，農(nóng)村婦女增收致富支持行動，婦女干部培訓(xùn)，家庭教育經(jīng)費等。
　　2．教育職業(yè)教育預(yù)算支出739萬元，與上年持平，主要支出項目有女子學(xué)院校園修繕、教學(xué)設(shè)備采購等。

2013年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算支出表
單位名稱：省婦聯(lián)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費	公務(wù)接待費
97.8	24	38	35.8

 2013年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算支出說明

　　2013年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算支出共97. 8萬元，具體情況如下：
　　1．因公出國（境）費支出24萬元。主要包括：參加會議、工作磋商、赴港澳參加有關(guān)活動等。
　　2．公務(wù)用車購置及運行費支出38萬元，主要包括：公務(wù)車保有量14輛，平均每輛2.71萬元。
　　3．公務(wù)接待費支出35.8萬元，主要用于外事接待等工作。